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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2559 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA - Correia industrial 22,00 22,00
1.00 MANCHAO VF 6 - Manchao para pneu 65,00 65,00
2.00 BATERIA 100 AH - Baterias para rolo compáctador 780,00 1.560,00
1.00 ESPELHO P/ VEICULOS - Retrovisor p L200 420,00 420,00
1.00 FECHADURA/TRINCO - Fechadura L200 Finalidade: Peças diversas para veículos e máquinas do setor de obras. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 CORREIA - Correia industrial MANCHAO VF 6 - Manchao para pneu BATERIA 100 AH - Baterias para rolo compáctador ESPELHO P/ VEICULOS - Retrovisor p L200 FECHADURA/TRINCO - Fechadura L200 Finalidade: Peças diversas para veículos e máquinas do setor de obras. 2.347,00
26/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59759700; 890/59758931; 890/59762058; 890/59761580; 2.347,00
08/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2559/2025 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 2.347,00
TOTAL 2.347,00 2.347,00 2.347,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.