Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2566 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GUARDANAPO DECORATIVO |
15,90 |
47,70 |
| 2.00 |
PRATO PLÁSTICO DECORATIVO
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O EVENTO DO DIA DO MUNICÍPIO. |
21,90 |
43,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
GUARDANAPO DECORATIVO PRATO PLÁSTICO DECORATIVO
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O EVENTO DO DIA DO MUNICÍPIO. |
91,50 |
|
|
| 26/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/15058; |
|
91,50 |
|
| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2025
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 |
|
|
91,50 |
| TOTAL |
91,50 |
91,50 |
91,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
