Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
257 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SACO DE LIXO HOSPITALAR |
44,00 |
176,00 |
| 4.00 |
SACO LIXO |
59,50 |
238,00 |
| 5.00 |
SACO CRU FLABON 50X80CM
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS |
15,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
SACO DE LIXO HOSPITALAR SACO LIXO SACO CRU FLABON 50X80CM
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS |
489,00 |
|
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| 17/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/65031; |
|
489,00 |
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| TOTAL |
489,00 |
489,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
489,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
