Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2572
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA MECÂNICA - TROCA DE SUSPENSÃO, VEICULO JAL0H88
200,00
200,00
2.00
TROCA DE PNEU - VEICULO IYV0210
30,00
60,00
2.00
CONSERTO DE PNEU - VEICULO JAH2F37
25,00
50,00
1.00
CONSERTO DE PNEU - VEICULO JAH2F37
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
MÃO DE OBRA MECÂNICA - TROCA DE SUSPENSÃO, VEICULO JAL0H88 TROCA DE PNEU - VEICULO IYV0210 CONSERTO DE PNEU - VEICULO JAH2F37 CONSERTO DE PNEU - VEICULO JAH2F37
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO.
335,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº T/2958; T/2960; T/2959; T/2957;
335,00
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2025
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333
335,00
TOTAL
335,00
335,00
335,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
