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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2580 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 MANGUEIRA HIDRAULICA - MAQUINAS - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 tramas de aço 172,15 2.237,95
8.00 CAPA P/ MANGUEIRAS - Capa 5/8 20,00 160,00
7.00 TERMINAL DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO - Terminal fêmea 5/8 Finalidade: Ponteiras, capa e mangueira de alta pressão para maquinas do setor de obras 40,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 MANGUEIRA HIDRAULICA - MAQUINAS - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 tramas de aço CAPA P/ MANGUEIRAS - Capa 5/8 TERMINAL DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO - Terminal fêmea 5/8 Finalidade: Ponteiras, capa e mangueira de alta pressão para maquinas do setor de obras 2.677,95
14/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/10203; 2.677,95
TOTAL 2.677,95 2.677,95 0,00
SALDO A PAGAR 2.677,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.