Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2596
Data de lançamento:
27/03/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TROCA DE PNEU - VAN IRM7373
20,00
20,00
2.00
TROCA DE PNEU - VAN IZI1H79
25,00
50,00
2.00
TROCA DE PNEU - VEICULO JAL4G73
30,00
60,00
1.00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SUPORTE PARA ESTRIVO LATERAL VEICULO IZI1H79
Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
TROCA DE PNEU - VAN IRM7373 TROCA DE PNEU - VAN IZI1H79 TROCA DE PNEU - VEICULO JAL4G73 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SUPORTE PARA ESTRIVO LATERAL VEICULO IZI1H79
Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO.
190,00
27/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº T/2961; T/2963; T/2962;
190,00
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2596/2025
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
