Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GNOATTO ELETROPEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2604 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - interruptor de emergência
Finalidade: Material para manutenção do veiculo BEZ1279. |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - interruptor de emergência
Finalidade: Material para manutenção do veiculo BEZ1279. |
175,00 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/45636; |
|
175,00 |
|
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2025 - REF. ABRIL/2025
GNOATTO ELETROPEÇAS - 6205 |
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172,90 |
| 10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2604/2025 |
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2,10 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/04/2025 |
2,10 |
3233/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,10 |
|
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