Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRITAGEM GP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2608 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
PEDRISCO |
11,77 |
941,60 |
| 11.35 |
PÓ DE BRITA
Finalidade: Material para ruas da cidade setor de obras |
60,00 |
681,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
PEDRISCO PÓ DE BRITA
Finalidade: Material para ruas da cidade setor de obras |
1.622,60 |
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| 28/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59818117; |
|
1.622,60 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2608/2025
BRITAGEM GP LTDA - 1320 |
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1.622,60 |
| TOTAL |
1.622,60 |
1.622,60 |
1.622,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
