| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM GP LTDA |
| Número do empenho: | 2608 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | PEDRISCO | 11,77 | 941,60 |
| 11.35 | PÓ DE BRITA Finalidade: Material para ruas da cidade setor de obras | 60,00 | 681,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PEDRISCO PÓ DE BRITA Finalidade: Material para ruas da cidade setor de obras | 1.622,60 | ||
| 28/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59818117; | 1.622,60 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2608/2025 BRITAGEM GP LTDA - 1320 | 1.622,60 | ||
| TOTAL | 1.622,60 | 1.622,60 | 1.622,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
