MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA DESASSOREAR RS. E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA DESASSOREAR RS. E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
250,00
28/03/2025
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA DESASSOREAR RS. E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
250,00
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2025
Anderson Fernando Bagatini - 443
217,22
10/04/2025
EMPENHADO A MAIOR
-32,78
TOTAL
250,00
217,22
217,22
SALDO A PAGAR
32,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
