Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2628 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.10 |
APARELHO CELULAR - APARELHO CELULAR |
2.050,00 |
2.250,00 |
| 1.00 |
TABLET
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER MELHOR AS FAMÍLIAS. |
2.050,00 |
2.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
APARELHO CELULAR - APARELHO CELULAR TABLET
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER MELHOR AS FAMÍLIAS. |
4.300,00 |
|
|
| 28/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59829746; |
|
4.300,00 |
|
| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2025
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
|
|
4.300,00 |
| TOTAL |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
