Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VAINE F C DE MATTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MONITORAMENTO E SEGURANÇA DE BENS E PESSOAS. |
148,41 |
148,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MONITORAMENTO E SEGURANÇA DE BENS E PESSOAS. |
148,41 |
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| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29914; |
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148,41 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2025 - REF. MARÇO/2025
VAINE F C DE MATTOS ME - 2398 |
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143,28 |
| 07/04/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2642/2025 |
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5,13 |
| TOTAL |
148,41 |
148,41 |
148,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
31/03/2025 |
5,13 |
3069/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,13 |
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