Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2646 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA |
98,00 |
980,00 |
| 5.00 |
VENENO PARA RATOS |
1,50 |
7,50 |
| 1.00 |
RATOEIRA ZINCADARATOEIRA ZINCADA |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
CADEADO |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
PAPEL TOALHA VENENO PARA RATOS RATOEIRA ZINCADARATOEIRA ZINCADA CADEADO |
1.030,00 |
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1169; |
|
1.030,00 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2025
PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 |
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1.030,00 |
| TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
