| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
| Número do empenho: | 2662 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 11.227,65 | 11.227,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 11.227,65 | ||
| 31/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59852048; | 11.227,65 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2025 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 | 11.227,65 | ||
| TOTAL | 11.227,65 | 11.227,65 | 11.227,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
