Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2701 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos
Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRABALHOS DE PASCOA DE ALUNOS DA ESCOLA JUBARE. |
204,75 |
204,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
materias diversos
Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRABALHOS DE PASCOA DE ALUNOS DA ESCOLA JUBARE. |
204,75 |
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| 01/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/4; |
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204,75 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2701/2025
SIRLEI VALDIRES DIEHL ME - 6713 |
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204,75 |
| TOTAL |
204,75 |
204,75 |
204,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
