| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
| Número do empenho: | 2701 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRABALHOS DE PASCOA DE ALUNOS DA ESCOLA JUBARE. | 204,75 | 204,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | materias diversos Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRABALHOS DE PASCOA DE ALUNOS DA ESCOLA JUBARE. | 204,75 | ||
| 01/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/4; | 204,75 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2701/2025 SIRLEI VALDIRES DIEHL ME - 6713 | 204,75 | ||
| TOTAL | 204,75 | 204,75 | 204,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
