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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2705	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ITEM 0043: RECAPAGEM DE PNEU 750X16, COMUM, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 10 MM. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - CIRAU	268,00	536,00
2.00	ITEM 0044: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 750X16. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - CIRAU	48,00	96,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	ITEM 0043: RECAPAGEM DE PNEU 750X16, COMUM, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 10 MM. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - CIRAU ITEM 0044: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 750X16. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - CIRAU	632,00
TOTAL		632,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				632,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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