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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2706	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ITEM 0118: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5X80 R18, RADIAL, A QUENTE, G2/L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 22 MM.	700,00	700,00
1.00	ITEM 0119: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5X80 R18, RADIAL	298,00	298,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	ITEM 0118: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5X80 R18, RADIAL, A QUENTE, G2/L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 22 MM. ITEM 0119: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5X80 R18, RADIAL	998,00
TOTAL		998,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				998,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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