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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2707	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ITEM 0021: RECAPAGEM DE PNEU 215X80 R16, A FRIO. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 - CIRAU	285,00	570,00
2.00	ITEM 0022: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215X80 R16. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 - CIRAU	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	ITEM 0021: RECAPAGEM DE PNEU 215X80 R16, A FRIO. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 - CIRAU ITEM 0022: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215X80 R16. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 - CIRAU	690,00
TOTAL		690,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				690,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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