Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: Peças para conserto van saude |
54,40 |
54,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: Peças para conserto van saude |
54,40 |
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|
| 17/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/1021; |
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54,40 |
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| TOTAL |
54,40 |
54,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
54,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
