| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 272 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: Peças para conserto van saude | 54,40 | 54,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: Peças para conserto van saude | 54,40 | ||
| 17/01/2025 | Conforme DANFE Nº 0/1021; | 54,40 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 272/2025 DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 6777 | 54,40 | ||
| TOTAL | 54,40 | 54,40 | 54,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
