Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2720
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1005 MFP
290,00
1.450,00
5.00
TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1005 MFP
Finalidade: COMPRA DE TONNER E PAPEL A4 PARA ESCRITORIO
125,00
625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1005 MFP TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1005 MFP
Finalidade: COMPRA DE TONNER E PAPEL A4 PARA ESCRITORIO
2.075,00
02/04/2025
Conforme DANFE Nº 890/598712513;
2.075,00
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2720/2025
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361
2.075,00
TOTAL
2.075,00
2.075,00
2.075,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
