Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2728 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM |
28,00 |
56,00 |
| 1.00 |
ELETRODO AUTO ADESIVO REDONDO 3X3CM |
24,00 |
24,00 |
| 3.00 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 9X5CM
Finalidade: COMPRA DE ELETRODO PARA A SALA DE FISIOTERAPIA |
42,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM ELETRODO AUTO ADESIVO REDONDO 3X3CM ELETRODO AUTO-ADESIVO 9X5CM
Finalidade: COMPRA DE ELETRODO PARA A SALA DE FISIOTERAPIA |
206,00 |
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| 02/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17254; |
|
206,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2728/2025
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 |
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206,00 |
| TOTAL |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
