Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: S FALCAO ASSISTENCIA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2729 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE CONSERTO
Finalidade: PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CONSERTO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESCOLA DO JUBARE |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
SERVIÇOS DE CONSERTO
Finalidade: PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CONSERTO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESCOLA DO JUBARE |
1.800,00 |
|
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| 02/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1086; |
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1.800,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2729/2025
S Falcao Assistencia Me - 1491 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
