Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2757 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
11.416,86 |
11.416,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
11.416,86 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/013; |
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11.416,86 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2757/2025
Transportes Prior LTDA - 7067 |
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11.416,86 |
| TOTAL |
11.416,86 |
11.416,86 |
11.416,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
