Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
279 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
material para rede de agua- Bota, luva, Fita veda rosca, luva soldavel, bucha, tubo, te, torneira, nipel.
Finalidade: Manutenção rede de agua. |
603,47 |
603,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
material para rede de agua- Bota, luva, Fita veda rosca, luva soldavel, bucha, tubo, te, torneira, nipel.
Finalidade: Manutenção rede de agua. |
603,47 |
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| 17/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/2126; |
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603,47 |
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| TOTAL |
603,47 |
603,47 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
603,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
