| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS |
| Número do empenho: | 2792 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ENVELOPES PERSONALIZADOS | 1,38 | 1.380,00 |
| 1000.00 | PASTAS PERSONALIZADAS Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2,49 | 2.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | ENVELOPES PERSONALIZADOS PASTAS PERSONALIZADAS Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.870,00 | ||
| 24/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/444; | 3.870,00 | ||
| 28/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2025 EREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - 7167 | 3.870,00 | ||
| TOTAL | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
