Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2800
Data de lançamento:
04/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - Materiais diversos para mecânica
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECÂNICA: Martelo, chave biela, mangueiras, pano de limpeza, arame de solda e outros.
2.031,26
2.031,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
MATERIAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - Materiais diversos para mecânica
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECÂNICA: Martelo, chave biela, mangueiras, pano de limpeza, arame de solda e outros.
2.031,26
04/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/44329;
2.031,26
09/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2025 - REF. ABRIL/2025
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
2.006,88
09/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2800/2025
24,38
TOTAL
2.031,26
2.031,26
2.031,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
