| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOSKOSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | JAQUETA CORTA VENTO C/ CAPUZ E FORRINHO DE TELINHA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO DE 42 JAQUETAS PARA A EQUIPE DA SAÚDE | 160,10 | 6.724,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | JAQUETA CORTA VENTO C/ CAPUZ E FORRINHO DE TELINHA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO DE 42 JAQUETAS PARA A EQUIPE DA SAÚDE | 6.724,20 | ||
| 23/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/12179; | 6.724,20 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2025 NOSKOSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 7396 | 6.724,20 | ||
| TOTAL | 6.724,20 | 6.724,20 | 6.724,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
