Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRIMAR PAULO DE PRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2804 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO E NARRAÇÃO DO EVENTO 11º RODEIO INTERESTADUAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
SONORIZAÇÃO E NARRAÇÃO DO EVENTO 11º RODEIO INTERESTADUAL |
10.000,00 |
|
|
| 04/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/43208; |
|
10.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-10.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/43208; |
|
10.000,00 |
|
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
09/04/2025 |
642,33 |
3419/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/04/2025 |
1.704,00 |
3419/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2.346,33 |
|
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