| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA BELTRAME WUNDERVALD |
| Número do empenho: | 281 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO Finalidade: Mão de obra para construção de murro na saida da Rua das rosas para estrada que vai a Erechim | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO Finalidade: Mão de obra para construção de murro na saida da Rua das rosas para estrada que vai a Erechim | 1.500,00 | ||
| 17/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5; | 1.500,00 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2025 ANGELA BELTRAME WUNDERVALD - 7251 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
