Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
2826
Data de lançamento:
07/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BANDAGEM ADESIVA
25,00
25,00
1.00
BANDAGEN ELASTICA (COR PELE)-( ARTIVE)
41,79
41,79
5.00
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO
1,50
7,50
5.00
FRASCO PLÁSTICO DIFUSOR 250ML
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS E PARA AMBULATORIO
2,49
12,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
BANDAGEM ADESIVA BANDAGEN ELASTICA (COR PELE)-( ARTIVE) FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO FRASCO PLÁSTICO DIFUSOR 250ML
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS E PARA AMBULATORIO
86,74
07/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/17266;
86,74
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
85,70
10/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2826/2025
1,04
TOTAL
86,74
86,74
86,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
