Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAXICARD CARTÕES E PERIFÉRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CRACHÁS EM PVC
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 4 CRACHAS PARA OS MOTORISTAS DA SAUDE |
28,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
CRACHÁS EM PVC
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 4 CRACHAS PARA OS MOTORISTAS DA SAUDE |
112,00 |
|
|
| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; |
|
112,00 |
|
| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2025
MAXICARD CARTÕES E PERIFÉRICOS LTDA - 1499 |
|
|
112,00 |
| TOTAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
