| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2863 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LUMINARIA POSTE Finalidade: M ATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 428,00 | 1.284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | LUMINARIA POSTE Finalidade: M ATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.284,00 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7056; | 1.284,00 | ||
| 08/04/2025 | DOCUMENTO NÃO FISCAL | -1.284,00 | ||
| 08/04/2025 | EMPENHO INDEVIDO | -1.284,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/04/2025 | 15,41 | 3356/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 15,41 |
