Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2863 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LUMINARIA POSTE
Finalidade: M
ATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
428,00 |
1.284,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
LUMINARIA POSTE
Finalidade: M
ATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.284,00 |
|
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| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/7056; |
|
1.284,00 |
|
| 08/04/2025 |
DOCUMENTO NÃO FISCAL |
|
-1.284,00 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO INDEVIDO |
-1.284,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/04/2025 |
15,41 |
3356/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
15,41 |
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