Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2914 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUSO SEX. 16 X 60 |
6,49 |
129,77 |
| 50.00 |
ARRUELA PRESSÃO - 16MM - ARRUELA PRESSÃO - 16MM |
1,07 |
53,60 |
| 20.00 |
PORCA SEX. - 16 MM. |
1,93 |
38,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
PARAFUSO SEX. 16 X 60 ARRUELA PRESSÃO - 16MM - ARRUELA PRESSÃO - 16MM PORCA SEX. - 16 MM. |
222,00 |
|
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| 09/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/92275; |
|
222,00 |
|
| TOTAL |
222,00 |
222,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
222,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/04/2025 |
2,66 |
3439/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,66 |
|
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