| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGRO E COLTRO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS | 4.580,00 | 4.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS | 4.580,00 | ||
| 10/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/524; | 4.580,00 | ||
| 10/04/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 2927/2025, Magro e Coltro Prestacao de Servicos Ltda | 137,86 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2025 Magro e Coltro Prestacao de Servicos Ltda - 3799 | 4.442,14 | ||
| TOTAL | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 10/04/2025 | 137,86 | Lançada | |
| TOTAL | 137,86 |
