| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 2967 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos - Materiais para manutençao de rede dagua, elétrica e manutenção de ruas Finalidade: Materiais diversos para secretaria de obras. | 711,57 | 711,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | materias diversos - Materiais para manutençao de rede dagua, elétrica e manutenção de ruas Finalidade: Materiais diversos para secretaria de obras. | 711,57 | ||
| 11/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2186; | 711,57 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2025 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 711,57 | ||
| TOTAL | 711,57 | 711,57 | 711,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
