| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 2968 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OLEO DE SOJA 900ML | 9,99 | 99,90 |
| 7.00 | GELADINHO Finalidade: PRODUTOS PARA O LANCHE DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS. | 14,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | OLEO DE SOJA 900ML GELADINHO Finalidade: PRODUTOS PARA O LANCHE DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS. | 197,90 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/81012; | 197,90 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2968/2025 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 | 197,90 | ||
| TOTAL | 197,90 | 197,90 | 197,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
