Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2968 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
OLEO DE SOJA 900ML |
9,99 |
99,90 |
| 7.00 |
GELADINHO
Finalidade: PRODUTOS PARA O LANCHE DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS. |
14,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
OLEO DE SOJA 900ML GELADINHO
Finalidade: PRODUTOS PARA O LANCHE DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS. |
197,90 |
|
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| 14/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/81012; |
|
197,90 |
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| TOTAL |
197,90 |
197,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
197,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
