Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2984 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORTA DE CORRER |
590,00 |
1.180,00 |
| 10.00 |
PRATELEIRAS |
20,00 |
200,00 |
| 1.00 |
TAMPO EM MDF
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PORTA DE CORRER PARA A UBS, PRATELEIRA EM MDF E TAMPO DE MESA EM MDF. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PORTA DE CORRER PRATELEIRAS TAMPO EM MDF
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PORTA DE CORRER PARA A UBS, PRATELEIRA EM MDF E TAMPO DE MESA EM MDF. |
1.590,00 |
|
|
| 15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60065069; |
|
1.590,00 |
|
| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2025
ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 |
|
|
1.590,00 |
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
