Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO |
2.986,24 |
2.986,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO |
2.986,24 |
|
|
| 02/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15; |
|
2.986,24 |
|
| 02/01/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 3/2025, SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA |
|
|
60,02 |
| TOTAL |
2.986,24 |
2.986,24 |
60,02 |
| SALDO A PAGAR |
2.926,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
02/01/2025 |
60,02 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
60,02 |
|
|
