| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTO PSICOLÓGICO | 2.986,24 | 2.986,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ATENDIMENTO PSICOLÓGICO | 2.986,24 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15; | 2.986,24 | ||
| 02/01/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 3/2025, SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA | 60,02 | ||
| 10/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2025 SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA - 6873 | 2.926,22 | ||
| TOTAL | 2.986,24 | 2.986,24 | 2.986,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 02/01/2025 | 60,02 | Lançada | |
| TOTAL | 60,02 |
