| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 300 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-Torneira, adesivo, luva, tinta, fita isolante, joelho soldavel, bucha, arrame galvanizado, cadeado, registro, rolo, cola. Finalidade: Materiais diversos | 1.239,13 | 1.239,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | materias diversos-Torneira, adesivo, luva, tinta, fita isolante, joelho soldavel, bucha, arrame galvanizado, cadeado, registro, rolo, cola. Finalidade: Materiais diversos | 1.239,13 | ||
| 20/01/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2129; | 1.239,13 | ||
| TOTAL | 1.239,13 | 1.239,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.239,13 | |||
