Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3021 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mesa em MDF |
547,25 |
547,25 |
| 1.00 |
GAVETEIRO COM 2 GAVETAS
Finalidade: Moveis para melhoria no atendimento aos municipes |
215,35 |
215,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
Mesa em MDF GAVETEIRO COM 2 GAVETAS
Finalidade: Moveis para melhoria no atendimento aos municipes |
762,60 |
|
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| 16/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16170; |
|
762,60 |
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| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2025 - REF. ABRIL/2025
C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 2397 |
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753,45 |
| 15/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3021/2025 |
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9,15 |
| TOTAL |
762,60 |
762,60 |
762,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/04/2025 |
9,15 |
3749/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,15 |
|
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