| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 3021 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mesa em MDF | 547,25 | 547,25 |
| 1.00 | GAVETEIRO COM 2 GAVETAS Finalidade: Moveis para melhoria no atendimento aos municipes | 215,35 | 215,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Mesa em MDF GAVETEIRO COM 2 GAVETAS Finalidade: Moveis para melhoria no atendimento aos municipes | 762,60 | ||
| 16/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16170; | 762,60 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2025 - REF. ABRIL/2025 C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 2397 | 753,45 | ||
| 15/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3021/2025 | 9,15 | ||
| TOTAL | 762,60 | 762,60 | 762,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/04/2025 | 9,15 | 3749/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,15 |
