Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3022 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ADAPTADOR MANGUEIRAS |
28,00 |
84,00 |
| 6.00 |
TERMIINAL ALTA PRESSÃO |
42,00 |
252,00 |
| 3.00 |
TERMIINAL ALTA PRESSÃO |
26,00 |
78,00 |
| 9.00 |
CAPA P/ MANGUEIRAS
Finalidade: Material para manutenção de maquinas e equipamentos |
12,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
ADAPTADOR MANGUEIRAS TERMIINAL ALTA PRESSÃO TERMIINAL ALTA PRESSÃO CAPA P/ MANGUEIRAS
Finalidade: Material para manutenção de maquinas e equipamentos |
522,00 |
|
|
| TOTAL |
522,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
522,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
