Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3049 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - Caninho pulverizador |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
materias diversos - Canivete para jardinagem |
50,00 |
50,00 |
| 11.00 |
SUBSTRATO AGRICOLA
Finalidade: Materiais para jardinagem |
39,75 |
437,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
PEÇAS DIVERSAS - Caninho pulverizador materias diversos - Canivete para jardinagem SUBSTRATO AGRICOLA
Finalidade: Materiais para jardinagem |
513,25 |
|
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| 16/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1193; |
|
513,25 |
|
| TOTAL |
513,25 |
513,25 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
513,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
