| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 3053 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- Esponja, pilha, desinfetente, limpa azulejo, pano de copa. | 180,23 | 180,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA- Esponja, pilha, desinfetente, limpa azulejo, pano de copa. | 180,23 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/81095; | 180,23 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3053/2025 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 | 180,23 | ||
| TOTAL | 180,23 | 180,23 | 180,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
