| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3054 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ANTÚRIO GRANDE Finalidade: Flores para jardinagem | 55,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | ANTÚRIO GRANDE Finalidade: Flores para jardinagem | 440,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1194; | 440,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2025 PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
