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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TOPOCON SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3055 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Dois Marcos de GPS - Serviços de Topografia, Levantamento Plano e Altimétrico, Projeto Terrenos, Marcação Ruas e Marcos dos Terrenos - Área Distrito Industrial Barra Rio Azul Finalidade: - Plantar dois Marcos de GPS - Serviços de Topografia, Levantamento Plano e Altimétrico, Projeto Terrenos, Marcação Ruas e Marcos dos Terrenos - Área Distrito Industrial Barra Rio Azul 6.150,00 6.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Dois Marcos de GPS - Serviços de Topografia, Levantamento Plano e Altimétrico, Projeto Terrenos, Marcação Ruas e Marcos dos Terrenos - Área Distrito Industrial Barra Rio Azul Finalidade: - Plantar dois Marcos de GPS - Serviços de Topografia, Levantamento Plano e Altimétrico, Projeto Terrenos, Marcação Ruas e Marcos dos Terrenos - Área Distrito Industrial Barra Rio Azul 6.150,00
16/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/91; 6.150,00
16/04/2025 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 3055/2025, TOPOCON SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA 184,50
23/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3055/2025 TOPOCON SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA - 6306 5.965,50
TOTAL 6.150,00 6.150,00 6.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 16/04/2025 184,50 Lançada
TOTAL   184,50