| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE AUGUSTO SERRAGLIO |
| Número do empenho: | 3057 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Garagem Finalidade: garagem para veiculo placa jda9f21 viagem a porto alegre curso sobre previdencia social dias 14, 15 e 16 de abril | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Garagem Finalidade: garagem para veiculo placa jda9f21 viagem a porto alegre curso sobre previdencia social dias 14, 15 e 16 de abril | 50,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3290; | 50,00 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3057/2025 Jose Augusto Serraglio - 182 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
