Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE AUGUSTO SERRAGLIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3060 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.31 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: combustivel para veiculo placa jda9f21 viagem a porto alegre curso sobre previdencia social dias 14, 15 e 16 de abril |
6,19 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: combustivel para veiculo placa jda9f21 viagem a porto alegre curso sobre previdencia social dias 14, 15 e 16 de abril |
200,00 |
|
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| 16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/11347; |
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200,00 |
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| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
