Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3064 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos- Bobinas, fita adesiva, corretivo, borracha, grampos e marca texto.
Finalidade: Material do expediente |
387,60 |
387,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
materias diversos- Bobinas, fita adesiva, corretivo, borracha, grampos e marca texto.
Finalidade: Material do expediente |
387,60 |
|
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| 17/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/21763; |
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387,60 |
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| TOTAL |
387,60 |
387,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
387,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
