| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3064 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- Bobinas, fita adesiva, corretivo, borracha, grampos e marca texto. Finalidade: Material do expediente | 387,60 | 387,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | materias diversos- Bobinas, fita adesiva, corretivo, borracha, grampos e marca texto. Finalidade: Material do expediente | 387,60 | ||
| 17/04/2025 | Conforme DANFE Nº 2/21763; | 387,60 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3064/2025 SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804 | 387,60 | ||
| TOTAL | 387,60 | 387,60 | 387,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
