| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3069 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS Finalidade: GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS | 87,75 | 87,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS Finalidade: GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS | 87,75 | ||
| 17/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/32393; | 87,75 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 87,75 | ||
| TOTAL | 87,75 | 87,75 | 87,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
