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Exercício: 2025
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3077	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ITEM 0089: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5X25 COMUM, A QUENTE G2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 30 MM. FORA DE ESTRADA	1.650,00	6.600,00
8.00	ITEM 0090: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25, COMUM. FORA DE ESTRADA	250,00	2.000,00
1.00	ITEM 0091: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 R25 RADIAL, A QUENTE XHA- PROUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 30 MM. FORA DE ESTRADA	1.850,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	ITEM 0089: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5X25 COMUM, A QUENTE G2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 30 MM. FORA DE ESTRADA ITEM 0090: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25, COMUM. FORA DE ESTRADA ITEM 0091: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 R25 RADIAL, A QUENTE XHA- PROUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 30 MM. FORA DE ESTRADA	10.450,00
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1478;		10.450,00
06/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3077/2025 DR PNEUS LTDA - 6959			10.450,00
TOTAL		10.450,00	10.450,00	10.450,00
SALDO A PAGAR				0,00