Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA ACHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3087
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, A FATURA VEIO NO MÊS DE MARÇO PORQUE NÃO TINHAMOS ASSINADO O CONVÊNIO AINDA.
19.469,97
19.469,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, A FATURA VEIO NO MÊS DE MARÇO PORQUE NÃO TINHAMOS ASSINADO O CONVÊNIO AINDA.
19.469,97
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/2659;
19.469,97
TOTAL
19.469,97
19.469,97
0,00
SALDO A PAGAR
19.469,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
