| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA ACHA |
| Número do empenho: | 3087 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, A FATURA VEIO NO MÊS DE MARÇO PORQUE NÃO TINHAMOS ASSINADO O CONVÊNIO AINDA. | 19.469,97 | 19.469,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, A FATURA VEIO NO MÊS DE MARÇO PORQUE NÃO TINHAMOS ASSINADO O CONVÊNIO AINDA. | 19.469,97 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2659; | 19.469,97 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3087/2025 Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA - 1248 | 19.469,97 | ||
| TOTAL | 19.469,97 | 19.469,97 | 19.469,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
